4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 28/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/006-2016       
4.101,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
668,87
Un.:
LT
Quantidade:
213,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 01/09 
A 30/09 - GABINETE
3.432,50
LT
969,6600
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
9480/000-2016       
111,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura 
de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 229 mm de largura x 324 mm de altura. - SCRITY - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - 
GABINETE
Vl.Total:
111,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
27,80
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
11786/000-2016       
27,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo 
plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para 
fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: código de barras, 
medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do 
produto. - GABINETE
Vl.Total:
27,90
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
4,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
12004/000-2016       
105,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - PUXADOR. DO CAPÔ - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
75,65
UN
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
12005/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
12682/000-2016       
139,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
30,00
UN
2,0000
15,00
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
7,50
KG
1,0000
7,50
4 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
5 - Lajotas de isopor  1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
10,73
UN
1,0000
10,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/028-2016       
6,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,89
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
14043/000-2016       
113,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
113,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,17
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
44
11599/000-2016       
565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
67
11751/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
49
11859/000-2016       
494,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
370,50
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
72,00
FR
50,0000
1,44
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
51,90
UN
10,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
11860/000-2016       
237,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
237,60
Un.:
FD
Quantidade:
30,0000
7,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
11861/000-2016       
469,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
320,20
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO 
DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
51,00
UN
50,0000
1,02
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
11866/000-2016       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
262,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,75
11278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
49
11936/000-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD NOTEBOOK - 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
395,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
12149/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/051-2016       
709,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,87
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/052-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14045/000-2016       
422,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
422,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,15
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
53
11748/000-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DO PROTOCOLO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
53
11749/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PROTOCOLO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
53
11750/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
53
11752/000-2016       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
1.130,00
UN
2,0000
565,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
71
6998/000-2016       
56,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a 
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
56,30
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
5,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
14046/000-2016       
61,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
61,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
11919/000-2016       
36,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 
16% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
18,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
11920/000-2016       
1.229,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO MOTOR. L/D
Vl.Total:
231,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
231,00
2 - COXIM DO CAMBIO . SUPERIOR L/E
249,06
UN
1,0000
249,06
3 - HOMOCINETICA. TRIZETA L/E
567,18
UN
1,0000
567,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. SEMI EIXO L/C
90,97
UN
1,0000
90,97
5 - AQUISIÇÃO: KIT. SEMI EIXO L/D RODA - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 
- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO
90,97
1,0000
90,97
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/003-2016       
226.603,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
226.603,48
Un.:
%
Quantidade:
24,0700
9.414,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/010-2016       
893,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
893,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,77
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
5228/001-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
37.227.550/0001-58
151
11663/000-2016       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 3,60 X 6,00 - SINTESE - TRÂNSITO
Vl.Total:
590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
151
11664/000-2016       
334,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - TRÂNSITO
Vl.Total:
334,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
11836/000-2016       
790,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - TROCA DE BATERIA DA VO 06308, MITSUBISHI L 200 PLACA FSS 9872 - 
DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
790,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
790,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11837/000-2016       
206,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA SPRING BRAKE
Vl.Total:
73,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - DIAFRAGMA DA CUICA. 7 S/ ANEL
82,50
UN
2,0000
41,25
3 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - ABRAÇADEIRA. 19X27 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
11874/000-2016       
247,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05 W 30 - TROCA DE OLEO UR - 06306, PLACA EEF 9753, DESCONTO DE 16% - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
247,67
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,52
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
11875/000-2016       
76,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE OLEO UR - 06306, PLACA EEF 9753, DESCONTO DE 16% - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
76,77
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,77
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12588/000-2016       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12589/000-2016       
11.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PRÉDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
114,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
14049/000-2016       
4.399,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.399,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.399,49
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
219
8056/000-2016       
2.101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX
Vl.Total:
360,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
36,09
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - EXPALUX
1.210,00
UN
20,0000
60,50
3 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 
DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
530,60
UN
20,0000
26,53
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
219
8057/000-2016       
1.221,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,30
2 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - G-20
252,00
PCTE
30,0000
8,40
3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
152,00
UN
10,0000
15,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA
215,00
UN
10,0000
21,50
5 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - KRONA
6,45
UN
15,0000
0,43
6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - G-20
321,00
PCTE
30,0000
10,70
7 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO
143,50
UN
1,0000
143,50
8 - COTOVELO 3/4 SOLDAVEL LL - KRONA
9,20
UN
40,0000
0,23
9 - LUVA LL 3/4 SOLDAVEL - KRONA
11,60
UN
40,0000
0,29
10 - LUVA LL 1 P SOLDAVEL - KRONA
8,10
UN
10,0000
0,81
11 - LUVA LL 1.1/2 P SOLDAVEL - KRONA
8,64
UN
6,0000
1,44
12 - COTOVELO LRM AZUL 3/4 P - KRONA
13,80
UN
6,0000
2,30
13 - LUVA LRM AZUL 3/4 P - KRONA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 
PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
13,80
UN
6,0000
2,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
11838/000-2016       
78,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ANTITERMICO CONGELANTE - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,75
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
11839/000-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - SAIDA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11902/000-2016       
641,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - MATERIAL UTILIZADO PARA 
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
641,70
Un.:
UN
Quantidade:
930,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11903/000-2016       
3.811,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11904/000-2016       
5.310,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M CHAPARRAL
Vl.Total:
945,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M CHAPARRAL
1.110,60
UN
20,0000
55,53
3 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS 
CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS
3.254,40
UN
40,0000
81,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11905/000-2016       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO NAS REFORMAS E 
CONSTRUÇÕES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11906/000-2016       
6.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO NAS REFORMAS E 
CONSTRUÇÕES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
122,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/001-2016       
4.587,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
476,24
Un.:
LT
Quantidade:
191,2600
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
4.111,75
LT
1.161,5400
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12008/000-2016       
741,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPÃO . SAIDA DE AR QUENTE
Vl.Total:
61,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,60
2 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
10,0000
5,95
3 - Aquisiçao de: TUBO. ENTRADA DE AGUA DO COLETOR ADMISSÃO
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - CONECTOR. DA MANGUEIRA
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - CAVALETE DE AGUA
191,25
UN
1,0000
191,25
6 - SENSOR TEMPERATURA
112,20
UN
1,0000
112,20
7 - JUNTA CABEÇOTE - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
96,90
UN
1,0000
96,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12009/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - OLEO DO MOTOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
24,65
UN
1,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12012/000-2016       
4.834,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA
Vl.Total:
3.875,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.875,76
2 - JUNTA. DA MCAIXA DE TRANSFERENCIA
88,20
UN
1,0000
88,20
3 - CRUZETA DO CARDAN - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
870,24
UN
2,0000
435,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12013/000-2016       
120,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DA CAIXA DE TRANSFERENCIA - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
40,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12014/000-2016       
1.972,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
299,88
2 - MANGUEIRA. DE ENTRADA DA BOMBA
372,40
1,0000
372,40
3 - MANGUEIRA RETORNO DA BOMBA
259,70
UN
1,0000
259,70
4 - Aquisição de: CONEXAO
482,16
UN
4,0000
120,54
5 - AQUISIÇÃO; NIPE - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
258,72
UN
4,0000
64,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12015/000-2016       
1.999,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
Vl.Total:
1.199,52
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
799,68
UN
40,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12017/000-2016       
4.359,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DO ESCARIFICADOR
Vl.Total:
1.779,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
889,84
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
548,80
UN
2,0000
274,40
3 - Aquisição de: CONEXAO
458,64
UN
4,0000
114,66
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
321,44
UN
4,0000
80,36
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCARIFICADOR - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
1.250,48
UN
2,0000
625,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12018/000-2016       
1.649,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO AFT
Vl.Total:
600,15
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
30,01
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
1.049,58
UN
70,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12020/000-2016       
3.095,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. RETENTOR DO CABEÇOTE
Vl.Total:
638,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
638,96
2 - JUNTA CABEÇOTE
370,44
UN
1,0000
370,44
3 - MANGUEIRA. SAIDA DA REFRIGERAÇÃO
450,80
1,0000
450,80
4 - SENSOR TEMPERATURA
485,10
UN
1,0000
485,10
5 - JOGO GUIA. DE VALVULA - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
1.150,52
1,0000
1.150,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12021/000-2016       
599,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12024/000-2016       
101,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANILHA. MANGUEIRA
Vl.Total:
11,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,25
2 - NIPLE DE MANGUEIRA  DE AR
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - Aquisição de: CONEXAO
67,50
UN
2,0000
33,75
4 - MANGUEIRA DE AR - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
11,25
UN
1,0000
11,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12025/000-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - FILTRO DE AR
97,50
UN
1,0000
97,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO - F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12051/000-2016       
1.097,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
98,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,50
2 - FLUIDO. ATF
600,15
20,0000
30,01
3 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12052/000-2016       
4.289,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO
Vl.Total:
700,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,70
2 - JOGO DE ENGRENAGEM. DO CAMBIO
3.449,60
UN
1,0000
3.449,60
3 - JUNTA DO CAMBIO - TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
1,0000
139,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12053/000-2016       
399,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. PARA CAMBIO - TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,84
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
39,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12055/000-2016       
1.200,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
Vl.Total:
299,88
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
14,99
2 - Aquisiçao de: OLEO AFT - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
900,23
LT
30,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12056/000-2016       
399,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
399,84
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12057/000-2016       
3.919,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
180,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,32
2 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
130,34
UN
1,0000
130,34
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
109,76
UN
1,0000
109,76
4 - FILTRO. TRANSMISSÃO
329,28
UN
1,0000
329,28
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
268,52
UN
2,0000
134,26
6 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS
1.050,56
UN
1,0000
1.050,56
7 - REPARO. DA BOMBA DE GIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
1.850,24
UN
1,0000
1.850,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12058/000-2016       
891,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
240,55
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
240,55
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
96,90
UN
2,0000
48,45
3 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
238,00
UN
4,0000
59,50
4 - COXIM. FRONTAL
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - COXIM DO MOTOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
146,20
UN
1,0000
146,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12061/000-2016       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12062/000-2016       
742,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
Vl.Total:
280,50
Un.:
Quantidade:
2,0000
140,25
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
130,90
UN
2,0000
65,45
3 - CANO DO FREIO
84,15
UN
1,0000
84,15
4 - COXIM DO MOTOR. SUPERIOR E INFERIOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
246,50
UN
2,0000
123,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12064/000-2016       
1.449,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
Vl.Total:
449,82
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
14,99
2 - OLEO 15W40
399,84
UN
20,0000
19,99
3 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
600,15
UN
20,0000
30,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12065/000-2016       
2.913,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. DE OLEO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.913,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.913,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12066/000-2016       
429,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
169,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
169,54
2 - MANGUEIRA. PRESSÃO DA BOMBA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
259,70
1,0000
259,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12071/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA. 1034 24V
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,50
2 - LAMPADA. 114 24V - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
2,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12073/000-2016       
108,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
108,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12076/000-2016       
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA - FORD CARGO - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
412,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12077/000-2016       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - FILTRO DE AR
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12079/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM  - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12080/000-2016       
48,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 - FORD C 1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12081/000-2016       
1.725,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. SATELITE COMPLETA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.725,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.725,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12082/000-2016       
46,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - UNIÃO. MACHO 6X1/4
Vl.Total:
21,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,00
2 - UNIÃO MACHO. 6X1/8 - FORD C 1217 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
1,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12084/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO. EMBREAGEM - VOLARE AG - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12085/000-2016       
481,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL. CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
135,00
2 - CINTA PLASTICA
9,00
UN
6,0000
1,50
3 - VIDRO DA PORTA. LE - VOLARE AG - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
337,50
UN
1,0000
337,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12088/000-2016       
4.069,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO
Vl.Total:
124,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
124,32
2 - JOGO DE CALÇO
67,20
UN
2,0000
33,60
3 - BOBINA. DE ALIMENTAÇÃO
288,20
UN
1,0000
288,20
4 - CAME DE COMANDO
954,74
UN
1,0000
954,74
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLETE
356,43
1,0000
356,43
6 - PARAFUSO
80,64
4,0000
20,16
7 - BUJAO. ROSCADO
171,36
UN
2,0000
85,68
8 - ARRASTADOR
904,18
UN
1,0000
904,18
9 - Aquisiçao:BICO
904,18
UN
6,0000
150,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
151,20
UN
1,0000
151,20
11 - DISCO INTERMEDIARIO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
UN
1,0000
67,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12089/000-2016       
134,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
134,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12090/000-2016       
1.017,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,68
2 - DISCO DE FREIO
498,12
UN
2,0000
249,06
3 - PASTILHA DE FREIO
169,09
UN
1,0000
169,09
4 - ROLAMENTO TRASEIRO
286,91
UN
2,0000
143,46
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12111/000-2016       
677,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA. DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
352,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
352,80
2 - SUPORTE DE ESCOVA
127,68
UN
1,0000
127,68
3 - JOGO DE ESCOVA
58,80
UN
1,0000
58,80
4 - MANGUEIRA DE ÁGUA - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
138,60
1,0000
138,60
13069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
13569/000-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO 
AMBIENTAL DA ÁREA ONDE SERÁ IMPLANTADO O CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO E - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
74,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016 - 01
-0,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13872/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
-0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/011-2016       
662,78
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,78
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/003-2016       
1.488,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.488,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,14
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13096/000-2016       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
780,00
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13100/000-2016       
3.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
780,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
1.095,00
SV
1,0000
1.095,00
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
810,00
SV
1,0000
810,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
795,00
SV
1,0000
795,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
14053/000-2016       
152,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
152,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13841/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/008-2016       
10.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
13528/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
13529/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
475
13530/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
475
13531/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
433
12713/000-2016       
336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
- CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. 
SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO 
FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 
04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
336,00
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
56,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/005-2016       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14054/000-2016       
82,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
82,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14056/000-2016       
336,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - RECURSO 
FEDERAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE
Vl.Total:
336,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,51
13113/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
13532/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LAISE GAUGLITZ BERNARDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
337.331.148-92
516
13533/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
516
13534/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF 
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- SAÚDE
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
512
13097/000-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
903
14055/000-2016       
333,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - RECURSO 
FEDERAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE
Vl.Total:
333,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,12
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13520/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
13521/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13522/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
525
13523/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
525
13524/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/025-2016       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/001-2016       
5.254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
803,60
KG
140,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, 
EMEI NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% 
- EDUCAÇÃO
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/001-2016 - 01
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/1-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/002-2016       
4.348,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.436,40
KG
360,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI 
NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - 
EDUCAÇÃO
803,60
KG
140,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/002-2016 - 01
-1.279,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9687/2-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.279,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.279,20
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
12137/000-2016       
894,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
894,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
14,90
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/004-2016       
718,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
718,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,46
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/004-2016       
2.475,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.475,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.475,59
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/004-2016       
1.446,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.446,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,02
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/004-2016       
12.443,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.443,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.443,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
14040/000-2016       
1.842,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
1.842,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.842,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14041/000-2016       
2.822,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
2.822,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.822,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14042/000-2016       
172,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
172,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,70
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/004-2016       
16.284,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.284,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.284,81
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/008-2016       
11.443,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.443,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.443,07
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/004-2016       
7.589,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.589,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.589,78
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/004-2016       
905,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
905,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
13511/001-2016       
60,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,20
13061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
770/000-2016       
170,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K695599-4
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K 693081-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
102,16
SV
1,0000
102,16
12962/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
771/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1A118498-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
12960/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
772/000-2016       
574,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° E248111317 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
574,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
574,62
13722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
773/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R308882105 - VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA 
DBA 9490 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
13727/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
774/000-2016       
383,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4.407332688
Vl.Total:
255,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1.089707203 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 
0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
127,69
SV
1,0000
127,69
13127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
775/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R331994062 - VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - 
SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
13128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
776/000-2016       
680,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° ST-D2-695256
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-582595
255,35
SV
1,0000
255,35
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-504986
170,24
SV
1,0000
170,24
4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X8-059846 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA 
FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
127,68
SV
1,0000
127,68
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
778/000-2016       
446,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K153915-4, 1H450548-2
Vl.Total:
255,38
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1H450547-2 - VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 
DJL 4569 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
191,54
SV
1,0000
191,54
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
779/000-2016       
574,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A0665474 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 
0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
574,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
574,62
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
113819900
J
05.776.879/0001-81
5839
805/000-2016       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2341 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14039/000-2016       
171,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
14052/000-2016       
1.298,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.298,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14051/000-2016       
2.995,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.995,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.995,22
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
721
13496/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E 
RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
721
13497/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E 
RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
13519/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
REABILITAÇÃO NO DIA 13/11/2016, SAÍDA  12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO 13/11/2016 ÀS 17h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
13539/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 13/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10876/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10992/000-2016       
1.161,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
389,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BANDEJA DA SUSPENSAO
180,20
UN
2,0000
90,10
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - DEFLETOR DE OLEO
75,65
UN
1,0000
75,65
6 - MANGUEIRA DO RESPIRO
68,00
UN
1,0000
68,00
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,15
UN
1,0000
118,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
11 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11536/000-2016       
294,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO M0TOR 5W40 - MANUTENÇÃO DO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
294,84
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11537/000-2016       
269,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
77,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
77,90
2 - FILTRO DE AR
89,38
UN
1,0000
89,38
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 DE USO DO 
VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
102,55
UN
1,0000
102,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
11689/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
11690/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11782/000-2016       
146,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO 
DO VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 146,16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11783/000-2016       
194,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO
Vl.Total:
47,88
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,96
2 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO 
DO VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 194,04 - ASSISTÊNCIA
146,16
UN
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11784/000-2016       
1.696,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ANEIS . ST
Vl.Total:
458,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,64
2 - JOGO DE JUNTA
643,62
1,0000
643,62
3 - FILTRO DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
4 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
267,54
UN
1,0000
267,54
5 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD
125,58
UN
1,0000
125,58
6 - JUNTA CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 1.696,98 - ASSISTÊNCIA
130,20
UN
1,0000
130,20
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12226/000-2016       
754,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12227/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DO CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12228/000-2016       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/008-2016       
91.888,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91.888,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.888,86
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
11925/000-2016       
325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para 
bordar - amarela - ESTILOTEX
Vl.Total:
81,25
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
81,25
UN
25,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - branca - ESTILOTEX
81,25
UN
25,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
81,25
UN
25,0000
3,25
11304/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
731
12028/000-2016       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO DE ESPUMA PARA ARRANJOS - MEDIDA APROX. 15X10 - PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,90
11305/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
12029/000-2016       
55,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADERNO CAPA DURA 48FLS SEM ESPIRAL - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,79
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/011-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
11926/000-2016       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE 
MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC EM ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
PCT
Quantidade:
150,0000
14,40
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
739
13108/000-2016       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/017-2016       
7.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.330,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
752
12234/000-2016       
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA SER UTILIZADA NA 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
220,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
12092/000-2016       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
Vl.Total:
64,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
23,85
UN
5,0000
4,77
3 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
4 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
26,95
UN
7,0000
3,85
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
6 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E MERCADO 
MUNICIPAL - CULTURA
18,41
UN
1,0000
18,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
821
12106/000-2016       
565,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - JOGO DE BORRACHA. PORTA TRASEIRA L/D
150,45
UN
1,0000
150,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - FORRO. PORTA DIANTEIRA L/E E CAPA
280,50
1,0000
280,50
4 - FILTRO DE AR CONDICIONADO -  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL 
0604 - REF. ORÇAMENTO 2050-28 - CULTURA
70,55
UN
1,0000
70,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/024-2016       
67,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
67,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,80
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14044/000-2016       
786,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
786,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14048/000-2016       
485,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
485,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14050/000-2016       
684,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
684,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
684,78
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
829
8459/000-2016       
206,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
Vl.Total:
158,40
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
7,92
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, 
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
48,00
UN
20,0000
2,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/038-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
868
10754/000-2016       
2.073,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. Embalagem com 200g. - MAVARO
Vl.Total:
375,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
25,00
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra 
hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite 
resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com 
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 
20.347/2008. - MARLUVAS
396,00
PAR
4,0000
99,00
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS
800,00
PAR
10,0000
80,00
4 - Proteção de membro superior tipo luva, em borracha natural com material nitrílico, conferindo resistência 
química, deve ser descartável, com antiderrapante, resistência química classe A - tipo 2; classe B; classe C - 
tipo 1, 2, 3, 4 e 6; mecânica a rasgos e antiperfurações 3 vezes maior do que o látex ou vinil. Acondicionado 
em caixa contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 
- VOLK
114,00
PAR
2,0000
57,00
5 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B 
(ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas 
cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e 
com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como 
acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir 
absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de 
aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 
26,00
UN
2,0000
13,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8221:2003.  Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - 
PROSAFETY
6 - Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Avental de 
segurança confeccionado em filme de PVC (plástico tipo vinil), sem componentes metálicos; fácil 
higienização, alta resistência contra perfurações e rasgos, prático armazenamento e leve e confortável. 
Gramatura 0,40 gramas/m², fechamentoem cadarço, ilhós no mesmo material. O EPI apresenta resultado de 
desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. O nível de desempenho varia de 1 a 
6, sendo 6 o melhor resultado. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PREVEMAX
102,00
UN
6,0000
17,00
7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- VITALLY
64,00
UN
2,0000
32,00
8 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA
136,00
PAR
4,0000
34,00
9 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, 
confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com 
massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM SUAS FUNÇÕES - ESPORTES
60,00
PAR
2,0000
30,00
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
869
10450/000-2016       
17.097,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troféu 25cm de altura.  Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
594,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
729,00
UN
9,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
882,00
UN
9,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
880,00
UN
8,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.040,00
UN
8,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.240,00
UN
8,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.330,00
UN
7,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
416,00
UN
8,0000
52,00
9 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
416,00
UN
8,0000
52,00
10 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
360,00
UN
8,0000
45,00
11 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
3.249,50
UN
670,0000
4,85
12 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
3.249,50
UN
670,0000
4,85
13 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - 
PREMIAÇÃO P/ OS CAMPEONATOS: MUN. DE FUTEBOL AMADOR 1ª E 2ª DIVISÃO, MUN. DE FUTSAL 
INTERFIRMAS, MUN. DE FUTSAL FEMININO, MUN. DE FUTSAL VETERANOS, MUN. DE FUTSAL DE BASE (SUB-9, 
SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17 - XVII SEMPA (SUB-10, SUB-12, SUB-14 E SUB-16) - ESPORTES
2.711,15
UN
559,0000
4,85
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/006-2016       
382,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
382,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,93
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
803/000-2016       
2.492,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1075 - 226603,48
Vl.Total:
2.492,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.492,63
592.815,00
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2016.
Total Geral:
 
592.815,00