4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
17
Data de Lançamento: 28/11/2016 |
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/006-2016
4.101,37
1 - OLEO DIESEL S10
668,87
LT
213,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 01/09 |
A 30/09 - GABINETE |
3.432,50
LT
969,6600
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
9480/000-2016
111,20
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura |
de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 229 mm de largura x 324 mm de altura. - SCRITY - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - |
GABINETE |
111,20
CX
4,0000
27,80
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
11786/000-2016
27,90
1 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo |
plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para |
fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: código de barras, |
medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do |
produto. - GABINETE |
27,90
UNI
6,0000
4,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
12004/000-2016
105,40
1 - FILTRO DE ÓLEO
29,75
PÇ
1,0000
29,75
2 - PUXADOR. DO CAPÔ - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
75,65
UN
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
12005/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
98,60
UN
4,0000
24,65
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
12682/000-2016
139,55
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
31,00
UN
1,0000
31,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
30,00
UN
2,0000
15,00
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
7,50
KG
1,0000
7,50
4 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
5 - Lajotas de isopor 1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
10,73
UN
1,0000
10,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/028-2016
6,89
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
6,89
1,0000
6,89
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
14043/000-2016
113,17
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GABINETE
113,17
1,0000
113,17
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
44
11599/000-2016
565,00
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
67
11751/000-2016
1.508,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 395-4 |
CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.508,00
UN
2,0000
754,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
49
11859/000-2016
494,40
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
370,50
FR
150,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
72,00
FR
50,0000
1,44
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
51,90
UN
10,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
11860/000-2016
237,60
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
237,60
FD
30,0000
7,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
17
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
11861/000-2016
469,85
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
320,20
CX
5,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO |
DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
51,00
UN
50,0000
1,02
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
11866/000-2016
262,50
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
262,50
LT
150,0000
1,75
11278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
49
11936/000-2016
395,00
1 - HD NOTEBOOK - 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS |
HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
395,00
UN
1,0000
395,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
12149/000-2016
1.508,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - ADMINISTRAÇÃO
1.508,00
UN
2,0000
754,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/051-2016
709,87
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,87
%
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/052-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,2600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
14045/000-2016
422,15
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - |
ADMINISTRAÇÃO |
422,15
1,0000
422,15
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
53
11748/000-2016
2.800,00
1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DO PROTOCOLO - |
ADMINISTRAÇÃO |
2.800,00
UN
1,0000
2.800,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
53
11749/000-2016
1.210,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PROTOCOLO - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
53
11750/000-2016
1.210,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
53
11752/000-2016
6.570,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
5.440,00
UN
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
1.130,00
UN
2,0000
565,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
71
6998/000-2016
56,30
1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - |
FINANÇAS |
56,30
FR
10,0000
5,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
14046/000-2016
61,20
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - FINANÇAS
61,20
1,0000
61,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
11919/000-2016
36,96
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE |
16% - PLANEJ. URBANO |
36,96
UN
2,0000
18,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
104
11920/000-2016
1.229,18
1 - COXIM DO MOTOR. L/D
231,00
UN
1,0000
231,00
2 - COXIM DO CAMBIO . SUPERIOR L/E
249,06
UN
1,0000
249,06
3 - HOMOCINETICA. TRIZETA L/E
567,18
UN
1,0000
567,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
17
Vl. Liquidado
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. SEMI EIXO L/C
90,97
UN
1,0000
90,97
5 - AQUISIÇÃO: KIT. SEMI EIXO L/D RODA - PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 |
- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO |
90,97
PÇ
1,0000
90,97
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/003-2016
226.603,48
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PLANEJ. URBANO
226.603,48
%
24,0700
9.414,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/010-2016
893,77
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
893,77
1,0000
893,77
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
5228/001-2016
263,40
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
263,40
UN
30,0000
8,78
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
37.227.550/0001-58
151
11663/000-2016
590,00
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de |
alumínio 3,60 X 6,00 - SINTESE - TRÂNSITO |
590,00
UN
1,0000
590,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
151
11664/000-2016
334,00
1 - FURADEIRA MARTELETE 780W 127V OU 220V - VONDER - TRÂNSITO
334,00
UN
1,0000
334,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
11836/000-2016
790,44
1 - BATERIA 90 AMPERES - TROCA DE BATERIA DA VO 06308, MITSUBISHI L 200 PLACA FSS 9872 - |
DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS |
790,44
UN
1,0000
790,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
191
11837/000-2016
206,25
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA SPRING BRAKE
73,50
PÇ
1,0000
73,50
2 - DIAFRAGMA DA CUICA. 7 S/ ANEL
82,50
UN
2,0000
41,25
3 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL
41,25
UN
1,0000
41,25
4 - ABRAÇADEIRA. 19X27 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
2,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
11874/000-2016
247,67
1 - OLEO DO MOTOR. 05 W 30 - TROCA DE OLEO UR - 06306, PLACA EEF 9753, DESCONTO DE 16% - SERV. |
MUNICIPAIS |
247,67
UN
9,0000
27,52
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
11875/000-2016
76,77
1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE OLEO UR - 06306, PLACA EEF 9753, DESCONTO DE 16% - SERV. |
MUNICIPAIS |
76,77
UN
1,0000
76,77
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12588/000-2016
11.400,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA |
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
11.400,00
M3
100,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12589/000-2016
11.400,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA |
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PRÉDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
11.400,00
M3
100,0000
114,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
14049/000-2016
4.399,49
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GARAGEM
4.399,49
1,0000
4.399,49
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
219
8056/000-2016
2.101,50
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - EMPALUX
360,90
UN
10,0000
36,09
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - EXPALUX
1.210,00
UN
20,0000
60,50
3 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO |
DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
530,60
UN
20,0000
26,53
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
219
8057/000-2016
1.221,09
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
66,00
UN
20,0000
3,30
2 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - G-20
252,00
PCTE
30,0000
8,40
3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
152,00
UN
10,0000
15,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
17
Vl. Liquidado
4 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA
215,00
UN
10,0000
21,50
5 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - KRONA
6,45
UN
15,0000
0,43
6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - G-20
321,00
PCTE
30,0000
10,70
7 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO
143,50
UN
1,0000
143,50
8 - COTOVELO 3/4 SOLDAVEL LL - KRONA
9,20
UN
40,0000
0,23
9 - LUVA LL 3/4 SOLDAVEL - KRONA
11,60
UN
40,0000
0,29
10 - LUVA LL 1 P SOLDAVEL - KRONA
8,10
UN
10,0000
0,81
11 - LUVA LL 1.1/2 P SOLDAVEL - KRONA
8,64
UN
6,0000
1,44
12 - COTOVELO LRM AZUL 3/4 P - KRONA
13,80
UN
6,0000
2,30
13 - LUVA LRM AZUL 3/4 P - KRONA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E |
PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS |
13,80
UN
6,0000
2,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
11838/000-2016
78,75
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ANTITERMICO CONGELANTE - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
78,75
UN
3,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
11839/000-2016
412,50
1 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - SAIDA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
412,50
PÇ
1,0000
412,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11902/000-2016
641,70
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - MATERIAL UTILIZADO PARA |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS |
641,70
UN
930,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11903/000-2016
3.811,50
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL UTILIZADO |
PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS |
3.811,50
M3
50,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11904/000-2016
5.310,40
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M CHAPARRAL
945,40
UN
20,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M CHAPARRAL
1.110,60
UN
20,0000
55,53
3 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS |
CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS |
3.254,40
UN
40,0000
81,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11905/000-2016
5.100,00
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO NAS REFORMAS E |
CONSTRUÇÕES - SERV. MUNICIPAIS |
5.100,00
UN
50,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11906/000-2016
6.120,00
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO NAS REFORMAS E |
CONSTRUÇÕES - SERV. MUNICIPAIS |
6.120,00
UN
50,0000
122,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/001-2016
4.587,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
476,24
LT
191,2600
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
4.111,75
LT
1.161,5400
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12008/000-2016
741,20
1 - TAMPÃO . SAIDA DE AR QUENTE
61,20
UN
2,0000
30,60
2 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
10,0000
5,95
3 - Aquisiçao de: TUBO. ENTRADA DE AGUA DO COLETOR ADMISSÃO
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - CONECTOR. DA MANGUEIRA
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - CAVALETE DE AGUA
191,25
UN
1,0000
191,25
6 - SENSOR TEMPERATURA
112,20
UN
1,0000
112,20
7 - JUNTA CABEÇOTE - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
96,90
UN
1,0000
96,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12009/000-2016
73,95
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
49,30
LT
2,0000
24,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
17
Vl. Liquidado
2 - OLEO DO MOTOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
24,65
UN
1,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12012/000-2016
4.834,20
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA
3.875,76
UN
1,0000
3.875,76
2 - JUNTA. DA MCAIXA DE TRANSFERENCIA
88,20
UN
1,0000
88,20
3 - CRUZETA DO CARDAN - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
870,24
UN
2,0000
435,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12013/000-2016
120,96
1 - Aquisiçao de: OLEO. DA CAIXA DE TRANSFERENCIA - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
120,96
UN
3,0000
40,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12014/000-2016
1.972,74
1 - CAMARA DE AR
599,76
UN
2,0000
299,88
2 - MANGUEIRA. DE ENTRADA DA BOMBA
372,40
PÇ
1,0000
372,40
3 - MANGUEIRA RETORNO DA BOMBA
259,70
UN
1,0000
259,70
4 - Aquisição de: CONEXAO
482,16
UN
4,0000
120,54
5 - AQUISIÇÃO; NIPE - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
258,72
UN
4,0000
64,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12015/000-2016
1.999,20
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
1.199,52
UN
80,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
799,68
UN
40,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12017/000-2016
4.359,04
1 - REPARO. DO PISTÃO DO ESCARIFICADOR
1.779,68
UN
2,0000
889,84
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
548,80
UN
2,0000
274,40
3 - Aquisição de: CONEXAO
458,64
UN
4,0000
114,66
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
321,44
UN
4,0000
80,36
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCARIFICADOR - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
1.250,48
UN
2,0000
625,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12018/000-2016
1.649,73
1 - Aquisiçao de: OLEO AFT
600,15
LT
20,0000
30,01
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
1.049,58
UN
70,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12020/000-2016
3.095,82
1 - JUNTA. RETENTOR DO CABEÇOTE
638,96
UN
1,0000
638,96
2 - JUNTA CABEÇOTE
370,44
UN
1,0000
370,44
3 - MANGUEIRA. SAIDA DA REFRIGERAÇÃO
450,80
PÇ
1,0000
450,80
4 - SENSOR TEMPERATURA
485,10
UN
1,0000
485,10
5 - JOGO GUIA. DE VALVULA - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
1.150,52
PÇ
1,0000
1.150,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12021/000-2016
599,76
1 - OLEO 15W40 - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
599,76
UN
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12024/000-2016
101,25
1 - ANILHA. MANGUEIRA
11,25
UN
1,0000
11,25
2 - NIPLE DE MANGUEIRA DE AR
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - Aquisição de: CONEXAO
67,50
UN
2,0000
33,75
4 - MANGUEIRA DE AR - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
11,25
UN
1,0000
11,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12025/000-2016
225,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,50
UN
2,0000
33,75
2 - FILTRO DE AR
97,50
UN
1,0000
97,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
17
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO - F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12051/000-2016
1.097,99
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
98,00
UN
4,0000
24,50
2 - FLUIDO. ATF
600,15
PÇ
20,0000
30,01
3 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12052/000-2016
4.289,46
1 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO
700,70
UN
1,0000
700,70
2 - JOGO DE ENGRENAGEM. DO CAMBIO
3.449,60
UN
1,0000
3.449,60
3 - JUNTA DO CAMBIO - TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
139,16
UN
1,0000
139,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12053/000-2016
399,84
1 - Aquisiçao de: OLEO. PARA CAMBIO - TRATOR AGRÍCOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
10,0000
39,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12055/000-2016
1.200,11
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
299,88
UN
20,0000
14,99
2 - Aquisiçao de: OLEO AFT - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
900,23
LT
30,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12056/000-2016
399,84
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12057/000-2016
3.919,02
1 - FILTRO DE OLEO
180,32
UN
1,0000
180,32
2 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
130,34
UN
1,0000
130,34
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
109,76
UN
1,0000
109,76
4 - FILTRO. TRANSMISSÃO
329,28
UN
1,0000
329,28
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
268,52
UN
2,0000
134,26
6 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS
1.050,56
UN
1,0000
1.050,56
7 - REPARO. DA BOMBA DE GIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
1.850,24
UN
1,0000
1.850,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12058/000-2016
891,65
1 - BARRA ESTABILIZADORA
240,55
UNI
1,0000
240,55
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
96,90
UN
2,0000
48,45
3 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
238,00
UN
4,0000
59,50
4 - COXIM. FRONTAL
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - COXIM DO MOTOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
146,20
UN
1,0000
146,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12061/000-2016
49,30
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
49,30
UN
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12062/000-2016
742,05
1 - BANDEJA. DIANTEIRA
280,50
PÇ
2,0000
140,25
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
130,90
UN
2,0000
65,45
3 - CANO DO FREIO
84,15
UN
1,0000
84,15
4 - COXIM DO MOTOR. SUPERIOR E INFERIOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
246,50
UN
2,0000
123,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12064/000-2016
1.449,81
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
449,82
UN
30,0000
14,99
2 - OLEO 15W40
399,84
UN
20,0000
19,99
3 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
600,15
UN
20,0000
30,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
17
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12065/000-2016
2.913,54
1 - RADIADOR. DE OLEO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
2.913,54
UN
1,0000
2.913,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12066/000-2016
429,24
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
169,54
UN
1,0000
169,54
2 - MANGUEIRA. PRESSÃO DA BOMBA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
259,70
PÇ
1,0000
259,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12071/000-2016
45,00
1 - Aquisição de: LAMPADA. 1034 24V
21,00
UN
2,0000
10,50
2 - LAMPADA. 114 24V - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
2,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12073/000-2016
108,75
1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12076/000-2016
412,50
1 - BOMBA D'AGUA - FORD CARGO - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
412,50
UN
1,0000
412,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12077/000-2016
225,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,50
UN
2,0000
33,75
2 - FILTRO DE AR
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12079/000-2016
157,50
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM - F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12080/000-2016
48,75
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 - FORD C 1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12081/000-2016
1.725,00
1 - CAIXA. SATELITE COMPLETA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
1.725,00
PÇ
1,0000
1.725,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12082/000-2016
46,50
1 - UNIÃO. MACHO 6X1/4
21,00
UN
1,0000
21,00
2 - UNIÃO MACHO. 6X1/8 - FORD C 1217 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
1,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12084/000-2016
52,50
1 - FLUIDO DE FREIO. EMBREAGEM - VOLARE AG - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
52,50
LT
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12085/000-2016
481,50
1 - FLEXIVEL. CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
135,00
UN
1,0000
135,00
2 - CINTA PLASTICA
9,00
UN
6,0000
1,50
3 - VIDRO DA PORTA. LE - VOLARE AG - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
337,50
UN
1,0000
337,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12088/000-2016
4.069,65
1 - REPARO
124,32
UN
1,0000
124,32
2 - JOGO DE CALÇO
67,20
UN
2,0000
33,60
3 - BOBINA. DE ALIMENTAÇÃO
288,20
UN
1,0000
288,20
4 - CAME DE COMANDO
954,74
UN
1,0000
954,74
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLETE
356,43
PÇ
1,0000
356,43
6 - PARAFUSO
80,64
PÇ
4,0000
20,16
7 - BUJAO. ROSCADO
171,36
UN
2,0000
85,68
8 - ARRASTADOR
904,18
UN
1,0000
904,18
9 - Aquisiçao:BICO
904,18
UN
6,0000
150,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
17
Vl. Liquidado
10 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
151,20
UN
1,0000
151,20
11 - DISCO INTERMEDIARIO - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
67,20
UN
1,0000
67,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12089/000-2016
134,40
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
134,40
UN
5,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12090/000-2016
1.017,96
1 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
2 - DISCO DE FREIO
498,12
UN
2,0000
249,06
3 - PASTILHA DE FREIO
169,09
UN
1,0000
169,09
4 - ROLAMENTO TRASEIRO
286,91
UN
2,0000
143,46
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
12111/000-2016
677,88
1 - BOBINA. DO MOTOR DE PARTIDA
352,80
UN
1,0000
352,80
2 - SUPORTE DE ESCOVA
127,68
UN
1,0000
127,68
3 - JOGO DE ESCOVA
58,80
UN
1,0000
58,80
4 - MANGUEIRA DE ÁGUA - SILVERADO - KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
138,60
PÇ
1,0000
138,60
13069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
13569/000-2016
74,37
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO |
AMBIENTAL DA ÁREA ONDE SERÁ IMPLANTADO O CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO E - DES. AGRÁRIO |
74,37
SV
1,0000
74,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016
1.031,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016 - 01
-0,12
1 - Anulação da Nota nº 13872/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
-0,12
1,0000
-0,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/011-2016
662,78
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
662,78
1,0000
662,78
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/003-2016
1.488,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.488,14
1,0000
1.488,14
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13096/000-2016
780,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
780,00
SV
1,0000
780,00
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13100/000-2016
3.480,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
780,00
SV
1,0000
780,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
1.095,00
SV
1,0000
1.095,00
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
810,00
SV
1,0000
810,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
795,00
SV
1,0000
795,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
14053/000-2016
152,56
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
152,56
1,0000
152,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 13841/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/008-2016
10.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
17
Vl. Liquidado
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
10.000,00
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
13528/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
13529/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
475
13530/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
475
13531/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E |
HOSPITALAR |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
15.182.741/0001-08
433
12713/000-2016
336,00
1 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer |
temperatura. Apresentação em embalagem com ate 400 gr, com validade mínima de até 2 anos. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
- CARBOCH 400GR - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. |
SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO |
FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR |
04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
336,00
KG
6,0000
56,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/005-2016
134,36
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C |
258-3 CEF - SAÚDE |
134,36
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14054/000-2016
82,60
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - SAÚDE
82,60
1,0000
82,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
899
14056/000-2016
336,51
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - RECURSO |
FEDERAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE |
336,51
1,0000
336,51
13113/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
13532/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR |
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF |
- SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LAISE GAUGLITZ BERNARDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
337.331.148-92
516
13533/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR |
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF |
- SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
516
13534/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR |
DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
17
Vl. Liquidado
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
512
13097/000-2016
750,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
750,00
SV
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
903
14055/000-2016
333,12
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - RECURSO |
FEDERAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE |
333,12
1,0000
333,12
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13520/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
13521/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13522/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
525
13523/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
525
13524/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/025-2016
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,2800
2.498,25
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/001-2016
5.254,90
1 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
803,60
KG
140,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, |
EMEI NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% |
- EDUCAÇÃO |
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/001-2016 - 01
-1.279,20
1 - Anulação da Nota nº 9687/1-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.279,20
1,0000
-1.279,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/002-2016
4.348,70
1 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.436,40
KG
360,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - CRECHE 26,61%, CRECHE NOSSO NINHO 2,68%, EMEI 19,35%, EMEI |
NOSSO NINHO 0,78%, EMEF 47,68%, APAE 1,41%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1% E QUILOMBOLA 0,1% - |
EDUCAÇÃO |
803,60
KG
140,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9687/002-2016 - 01
-1.279,20
1 - Anulação da Nota nº 9687/2-2016 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.279,20
1,0000
-1.279,20
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
12137/000-2016
894,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
17
Vl. Liquidado
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
894,00
KG
60,0000
14,90
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/004-2016
718,46
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
718,46
1,0000
718,46
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/004-2016
2.475,59
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
2.475,59
1,0000
2.475,59
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/004-2016
1.446,02
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.446,02
1,0000
1.446,02
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/004-2016
12.443,71
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
12.443,71
1,0000
12.443,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
14040/000-2016
1.842,19
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
NOVEMBRO/2016 |
1.842,19
1,0000
1.842,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14041/000-2016
2.822,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
2.822,37
1,0000
2.822,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
14042/000-2016
172,70
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
172,70
1,0000
172,70
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/004-2016
16.284,81
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
16.284,81
1,0000
16.284,81
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/008-2016
11.443,07
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
11.443,07
1,0000
11.443,07
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/004-2016
7.589,78
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.589,78
1,0000
7.589,78
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/004-2016
905,54
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
905,54
1,0000
905,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
13511/001-2016
60,20
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - |
EDUCAÇÃO |
60,20
1,0000
60,20
13061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
770/000-2016
170,27
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K695599-4
68,11
SV
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K 693081-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
102,16
12962/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
771/000-2016
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1A118498-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
12960/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
772/000-2016
574,62
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° E248111317 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
574,62
SV
1,0000
574,62
13722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
773/000-2016
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R308882105 - VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA |
DBA 9490 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
13727/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
774/000-2016
383,06
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4.407332688
255,37
SV
1,0000
255,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
17
Vl. Liquidado
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1.089707203 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH |
0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
13127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
775/000-2016
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R331994062 - VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - |
SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
13128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
776/000-2016
680,96
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° ST-D2-695256
127,69
SV
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-582595
255,35
SV
1,0000
255,35
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-504986
170,24
SV
1,0000
170,24
4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X8-059846 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA |
FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
127,68
SV
1,0000
127,68
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
778/000-2016
446,92
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K153915-4, 1H450548-2
255,38
SV
2,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1H450547-2 - VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA |
DJL 4569 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
191,54
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
779/000-2016
574,62
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A0665474 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH |
0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
574,62
SV
1,0000
574,62
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
113819900
J
05.776.879/0001-81
5839
805/000-2016
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2341 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
14039/000-2016
171,76
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: |
NOVEMBRO/2016 |
171,76
1,0000
171,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
14052/000-2016
1.298,88
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 |
- ASSISTENCIA |
1.298,88
1,0000
1.298,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
14051/000-2016
2.995,22
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA
2.995,22
1,0000
2.995,22
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
721
13496/000-2016
256,15
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE |
SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E |
RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
721
13497/000-2016
256,15
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE |
SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E |
RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
13519/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE |
REABILITAÇÃO NO DIA 13/11/2016, SAÍDA 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO 13/11/2016 ÀS 17h00 - |
ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
13539/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA |
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 13/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - |
ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
17
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10876/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10992/000-2016
1.161,95
1 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BANDEJA DA SUSPENSAO
180,20
UN
2,0000
90,10
4 - Aquisiçao de: PIVO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - DEFLETOR DE OLEO
75,65
UN
1,0000
75,65
6 - MANGUEIRA DO RESPIRO
68,00
UN
1,0000
68,00
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,15
UN
1,0000
118,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
11 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11536/000-2016
294,84
1 - OLEO M0TOR 5W40 - MANUTENÇÃO DO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE - |
ASSISTÊNCIA |
294,84
UN
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11537/000-2016
269,83
1 - FILTRO DE OLEO
77,90
UN
1,0000
77,90
2 - FILTRO DE AR
89,38
UN
1,0000
89,38
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA FRM 4136 DE USO DO |
VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
102,55
UN
1,0000
102,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
11689/000-2016
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
VILA NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - ASSISTÊNCIA |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
11690/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
NOVA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11782/000-2016
146,16
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO |
DO VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 146,16 - ASSISTÊNCIA |
146,16
UN
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11783/000-2016
194,04
1 - ADITIVO - FRASCO
47,88
UN
3,0000
15,96
2 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO |
DO VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 194,04 - ASSISTÊNCIA |
146,16
UN
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
11784/000-2016
1.696,98
1 - JOGO DE ANEIS . ST
458,64
UN
1,0000
458,64
2 - JOGO DE JUNTA
643,62
PÇ
1,0000
643,62
3 - FILTRO DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
4 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
267,54
UN
1,0000
267,54
5 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. STD
125,58
UN
1,0000
125,58
6 - JUNTA CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO |
VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO: R$ 1.696,98 - ASSISTÊNCIA |
130,20
UN
1,0000
130,20
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12226/000-2016
754,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
17
Vl. Liquidado
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - |
ASSISTÊNCIA |
754,00
UN
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12227/000-2016
754,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DO CREAS - ASSISTÊNCIA
754,00
UN
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12228/000-2016
754,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
754,00
UN
1,0000
754,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/008-2016
91.888,86
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
91.888,86
1,0000
91.888,86
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
11925/000-2016
325,00
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - amarela - ESTILOTEX |
81,25
UN
25,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - azul - ESTILOTEX |
81,25
UN
25,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - branca - ESTILOTEX |
81,25
UN
25,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para |
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
ASSISTÊNCIA |
81,25
UN
25,0000
3,25
11304/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
731
12028/000-2016
99,00
1 - TIJOLO DE ESPUMA PARA ARRANJOS - MEDIDA APROX. 15X10 - PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
99,00
UN
10,0000
9,90
11305/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
12029/000-2016
55,80
1 - CADERNO CAPA DURA 48FLS SEM ESPIRAL - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
55,80
UN
20,0000
2,79
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/011-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
11926/000-2016
2.160,00
1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRE |
MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC EM ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - ASSISTÊNCIA |
2.160,00
PCT
150,0000
14,40
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
739
13108/000-2016
750,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
750,00
SV
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/017-2016
7.330,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
7.330,00
1,0000
7.330,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
752
12234/000-2016
1.100,00
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA SER UTILIZADA NA |
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.100,00
UN
5,0000
220,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
12092/000-2016
200,21
1 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
64,00
UN
2,0000
32,00
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
23,85
UN
5,0000
4,77
3 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
4 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
26,95
UN
7,0000
3,85
5 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
6 - LUVA ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA E MERCADO |
MUNICIPAL - CULTURA |
18,41
UN
1,0000
18,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
821
12106/000-2016
565,25
1 - Aquisição de: PALHETA
63,75
UN
1,0000
63,75
2 - JOGO DE BORRACHA. PORTA TRASEIRA L/D
150,45
UN
1,0000
150,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
17
Vl. Liquidado
3 - FORRO. PORTA DIANTEIRA L/E E CAPA
280,50
PÇ
1,0000
280,50
4 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL |
0604 - REF. ORÇAMENTO 2050-28 - CULTURA |
70,55
UN
1,0000
70,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/024-2016
67,80
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
67,80
1,0000
67,80
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14044/000-2016
786,32
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GABINETE
786,32
1,0000
786,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14048/000-2016
485,12
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - FINANÇAS
485,12
1,0000
485,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
14050/000-2016
684,78
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: NOVEMBRO/2016 - GARAGEM
684,78
1,0000
684,78
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
829
8459/000-2016
206,40
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER
158,40
FD
20,0000
7,92
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, |
BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
48,00
UN
20,0000
2,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/038-2016
46,85
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
46,85
1,0000
46,85
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
868
10754/000-2016
2.073,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC |
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
aprovação junto ao MTE. Embalagem com 200g. - MAVARO |
375,00
UN
15,0000
25,00
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra |
hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite |
resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com |
certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO |
20.347/2008. - MARLUVAS |
396,00
PAR
4,0000
99,00
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
(WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
800,00
PAR
10,0000
80,00
4 - Proteção de membro superior tipo luva, em borracha natural com material nitrílico, conferindo resistência |
química, deve ser descartável, com antiderrapante, resistência química classe A - tipo 2; classe B; classe C - |
tipo 1, 2, 3, 4 e 6; mecânica a rasgos e antiperfurações 3 vezes maior do que o látex ou vinil. Acondicionado |
em caixa contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. |
- VOLK |
114,00
PAR
2,0000
57,00
5 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B |
(ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas |
cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e |
com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como |
acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir |
absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de |
aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR |
26,00
UN
2,0000
13,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
17
Vl. Liquidado
8221:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - |
PROSAFETY |
6 - Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Avental de |
segurança confeccionado em filme de PVC (plástico tipo vinil), sem componentes metálicos; fácil |
higienização, alta resistência contra perfurações e rasgos, prático armazenamento e leve e confortável. |
Gramatura 0,40 gramas/m², fechamentoem cadarço, ilhós no mesmo material. O EPI apresenta resultado de |
desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. O nível de desempenho varia de 1 a |
6, sendo 6 o melhor resultado. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PREVEMAX |
102,00
UN
6,0000
17,00
7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
- VITALLY |
64,00
UN
2,0000
32,00
8 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA |
136,00
PAR
4,0000
34,00
9 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA - PARA USO DOS |
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM SUAS FUNÇÕES - ESPORTES |
60,00
PAR
2,0000
30,00
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
869
10450/000-2016
17.097,15
1 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
594,00
UN
9,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
729,00
UN
9,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
882,00
UN
9,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
880,00
UN
8,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.040,00
UN
8,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.240,00
UN
8,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
1.330,00
UN
7,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
416,00
UN
8,0000
52,00
9 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
416,00
UN
8,0000
52,00
10 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
360,00
UN
8,0000
45,00
11 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
3.249,50
UN
670,0000
4,85
12 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
3.249,50
UN
670,0000
4,85
13 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - |
PREMIAÇÃO P/ OS CAMPEONATOS: MUN. DE FUTEBOL AMADOR 1ª E 2ª DIVISÃO, MUN. DE FUTSAL |
INTERFIRMAS, MUN. DE FUTSAL FEMININO, MUN. DE FUTSAL VETERANOS, MUN. DE FUTSAL DE BASE (SUB-9, |
SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17 - XVII SEMPA (SUB-10, SUB-12, SUB-14 E SUB-16) - ESPORTES |
2.711,15
UN
559,0000
4,85
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/006-2016
382,93
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
382,93
1,0000
382,93
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
803/000-2016
2.492,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1075 - 226603,48
2.492,63
1,0000
2.492,63
592.815,00
Total na Data de Lançamento: |
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
17
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2016.
592.815,00